市直预算部门、单位2019年度预算执行及其他财政收支情况专项审计调查发现问题及整改情况

序号

问题概述

事实描述

责任科室

（单位）

整改情况

1

单位未健全集体决策制度

单位尚未出台“支出达到一定金额须上会集体研究决策”相关制度。

执法支队

重新制定了单位“三重一大”制度，明确年度经费预算方案及决算报告、非经常性一次性支出1万元（含1万元）的经费使用以及其他大额资金使用等重大事项必须由单位领导班子集体研究决定。