索引号: | 003280706/201609-00045 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 池州市环境保护局 | 主题分类: | |
名称: | 池州市环境保护局2015年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 2016-09-28 | 发布日期: | 2016-09-28 |
废止日期: |
一、部门主要职能
根据市政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发池州市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(池政办〔2010〕32号)文件规定,市环保局主要职责是:
1、贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规,研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件;组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县、区政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。
3、承担落实省对市减排目标的职责。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好国家、省级和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。
6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。
8、负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
9、负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
11、开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。
12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13、协助管理各县环境保护部门领导班子。
14、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,池州市环境保护局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
纳入池州市环境保护局2015年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市环保局机关 |
2 |
市环境信息中心 |
3 |
市环境保护监测站 |
4 |
市环境监察支队 |
三、池州市环境保护局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计3140.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3140.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计增加1228.54万元,增长64.26%,主要原因:2015年度我局实施了一项惠民工程(池州市环境监测、监控及预警体系建设项目),项目共计拨款1544.69万元。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2757.02万元,其中:财政拨款收入1107.45万元,占40.20%;上级补助收入1092.30万元,占39.70%;其他收入557.27万元,占20.10%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2927.26万元,其中:基本支出2282.98万元,占78.00%;项目支出644.29万元,占22.00%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1107.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1107.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计减少241.58万元,降低17.91%。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出1107.46万元,占本年支出的37.83%。与2014年相比,财政拨款支出减少241.58万元,降低17.91%。
2015年度财政拨款支出年初预算为978.84万元,支出决算为1107.46万元,完成年初预算的113.14%。其中基本支出892.11万元,占80.55%;项目支出215.35万元,占19.45%。具体情况如下:
2.1 “一般公共服务”2015年度决算29.00万元,比2014年减少48.16万元,降低62.42%。其中:“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算2.50万元。“其他一般公共服务支出”决算26.50万元。
2.2 “社会保障和就业”2015年度决算89.01万元,比2014年增加20.28万元,增长29.50%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算44.15万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算44.86万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算14.70万元,比2014年增加1.71万元,增长13.16%。其中:“行政单位医疗”决算6.94万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算7.76万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
2.4 “住房保障支出”2015年度决算25.12万元,比2014年增加1.14万元,增长4.75%。其中:“住房公积金”决算25.12万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
2.5“节能环保支出”2015年度决算949.63万元,比2014年减少216.55万元,减少18.57%。其中:“行政运行”决算214.72万元;“其他环境监测与监察支出”决算294.99万元;“排污费安排的支出”决算420.78万元;“环境执法监察”决算19.14万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出892.11万元,其中人员经费668.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费223.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
池州市环境保护局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
2015年度池州市环境保护局机关运行经费223.91万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2015年度池州市环境保护局政府采购支出总额1347.21万元,其中:政府采购货物支出2.41万元,政府采购工程支出1344.80万元。
截止到2015年12月31日,池州市环境保护局共有车辆8辆,一般公务用车3辆、行政执法执勤用车5辆、专业技术用车5辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
相关附件:
附件1-收入支出决算总表
附件2-收入决算表
附件3-支出决算表
附件4-财政拨款收入支出决算总表
附件5-一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件1:收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位: |
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
11,074,566.62 |
一、一般公共服务支出 |
443,714.75 |
二、上级补助收入 |
10,922,959.90 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
5,572,719.69 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
890,082.20 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
146,970.44 |
|
|
十、节能环保支出 |
27,540,639.50 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
251,240.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
27,570,246.21 |
本年支出合计 |
29,272,646.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
2,832,047.59 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
1,002,808.09 |
年末结转和结余 |
2,132,455.00 |
|
|
|
|
总计 |
31,405,101.89 |
总计 |
31,405,101.89 |
附件2:收入决算表 |
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公开02表 |
编制单位: |
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|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
27,570,246.21 |
11,074,566.62 |
10,922,959.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,572,719.69 |
201 |
一般公共服务支出 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
441,504.40 |
441,504.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
448,577.80 |
448,577.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146,970.44 |
146,970.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
146,970.44 |
146,970.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
69,400.00 |
69,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
77,570.44 |
77,570.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
25,991,953.57 |
9,496,273.98 |
10,922,959.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,572,719.69 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
7,719,900.24 |
2,147,180.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,572,719.69 |
||
2110101 |
行政运行 |
7,719,900.24 |
2,147,180.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,572,719.69 |
||
21102 |
环境监测与监察 |
13,872,896.12 |
2,949,936.22 |
10,922,959.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
13,872,896.12 |
2,949,936.22 |
10,922,959.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
4,207,766.86 |
4,207,766.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110307 |
排污费安排的支出 |
4,207,766.86 |
4,207,766.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21111 |
污染减排 |
191,390.35 |
191,390.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2111102 |
环境执法监察 |
191,390.35 |
191,390.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件3:支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
29,272,646.89 |
22,829,785.23 |
6,442,861.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
443,714.75 |
443,714.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
418,714.75 |
418,714.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
418,714.75 |
418,714.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
441,504.40 |
441,504.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
448,577.80 |
448,577.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146,970.44 |
146,970.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
146,970.44 |
146,970.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
69,400.00 |
69,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
77,570.44 |
77,570.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
27,540,639.50 |
21,097,777.84 |
6,442,861.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
6,436,538.58 |
2,147,180.55 |
4,289,358.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110101 |
行政运行 |
6,436,538.58 |
2,147,180.55 |
4,289,358.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21102 |
环境监测与监察 |
16,704,943.71 |
16,124,943.71 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
16,704,943.71 |
16,124,943.71 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
4,207,766.86 |
2,634,263.23 |
1,573,503.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110307 |
排污费安排的支出 |
4,207,766.86 |
2,634,263.23 |
1,573,503.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21111 |
污染减排 |
191,390.35 |
191,390.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2111102 |
环境执法监察 |
191,390.35 |
191,390.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件4:财政拨款收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开04表 |
编制单位: |
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
11,074,566.62 |
一、一般公共服务支出 |
290,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
890,082.20 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
146,970.44 |
|
|
十、节能环保支出 |
9,496,273.98 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
251,240.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
11,074,566.62 |
本年支出合计 |
11,074,566.62 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
合计 |
11,074,566.62 |
合计 |
11,074,566.62 |
附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
11,074,566.62 |
8,921,062.99 |
2,153,503.63 |
201 |
一般公共服务支出 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
441,504.40 |
441,504.40 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
448,577.80 |
448,577.80 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146,970.44 |
146,970.44 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
146,970.44 |
146,970.44 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
69,400.00 |
69,400.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
77,570.44 |
77,570.44 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
9,496,273.98 |
7,342,770.35 |
2,153,503.63 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
2,147,180.55 |
2,147,180.55 |
0.00 |
||
2110101 |
行政运行 |
2,147,180.55 |
2,147,180.55 |
0.00 |
||
21102 |
环境监测与监察 |
2,949,936.22 |
2,369,936.22 |
580,000.00 |
||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
2,949,936.22 |
2,369,936.22 |
580,000.00 |
||
21103 |
污染防治 |
4,207,766.86 |
2,634,263.23 |
1,573,503.63 |
||
2110307 |
排污费安排的支出 |
4,207,766.86 |
2,634,263.23 |
1,573,503.63 |
||
21111 |
污染减排 |
191,390.35 |
191,390.35 |
0.00 |
||
2111102 |
环境执法监察 |
191,390.35 |
191,390.35 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
251,240.00 |
251,240.00 |
0.00 |
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位: |
|
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
8,921,062.99 |
6,681,958.09 |
2,239,104.90 |
||
301 |
工资福利支出 |
5,323,628.84 |
5,323,628.84 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,233,195.65 |
1,233,195.65 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,779,028.00 |
1,779,028.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
773,718.00 |
773,718.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
416,413.71 |
416,413.71 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6,600.00 |
6,600.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
197,530.00 |
197,530.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
917,143.48 |
917,143.48 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,213,994.90 |
0.00 |
2,213,994.90 |
|
30201 |
办公费 |
226,478.60 |
0.00 |
226,478.60 |
|
30202 |
印刷费 |
83,709.00 |
0.00 |
83,709.00 |
|
30203 |
咨询费 |
62,000.00 |
0.00 |
62,000.00 |
|
30206 |
电费 |
26,835.70 |
0.00 |
26,835.70 |
|
30207 |
邮电费 |
69,819.20 |
0.00 |
69,819.20 |
|
30211 |
差旅费 |
167,964.00 |
0.00 |
167,964.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
13,231.00 |
0.00 |
13,231.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1,642.50 |
0.00 |
1,642.50 |
|
30215 |
会议费 |
9,818.00 |
0.00 |
9,818.00 |
|
30216 |
培训费 |
2,932.00 |
0.00 |
2,932.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
146,412.00 |
0.00 |
146,412.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|
30228 |
工会经费 |
33,800.00 |
0.00 |
33,800.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
328,668.72 |
0.00 |
328,668.72 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9,940.00 |
0.00 |
9,940.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30,344.18 |
0.00 |
30,344.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,358,329.25 |
1,358,329.25 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
890,082.20 |
890,082.20 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
15,302.45 |
15,302.45 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
450,144.60 |
450,144.60 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,800.00 |
2,800.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
25,110.00 |
0.00 |
25,110.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
25,110.00 |
0.00 |
25,110.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 |
主办单位:池州市生态环境局 技术支持:池州市生态环境局信息中心 安徽省非经营性互联网信息服务(ICP)
通讯地址:池州市长江南路396号中环大厦 联系电话:0566-2037846 皖ICP备20000193号-1
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